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關(guān)于你提出的問題，我在此只能給你一個大致的回答，因為制度、流程等這些東西要因地制宜，結(jié)合自身的情況才有可操作性，對你才會適用，必定你提問題時描述也不是很清楚、詳細，所以先暫時根據(jù)你提的問題作個大致的回答，希望對你有所幫助。當(dāng)然如果你還有不清楚的地方，請給我郵箱里面說明具體細節(jié)，本人從事企業(yè)管理、咨詢、輔導(dǎo)、策劃十多年，相信能和你一起找到好的結(jié)果。
促使生產(chǎn)過程有效運行，保證生產(chǎn)、采購、銷售銜接，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量及按時交貨。
適用于公司生產(chǎn)計劃、準(zhǔn)備、調(diào)度、制造、統(tǒng)計等有關(guān)過程和環(huán)節(jié)的管理。
1.生產(chǎn)部主管負責(zé)生產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)工作。
2.生產(chǎn)部負責(zé)下達生產(chǎn)計劃，調(diào)度、統(tǒng)計、勞動定額、現(xiàn)場定置管理、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)及與生產(chǎn)有關(guān)過程的管理。
3.注塑車間負責(zé)自制塑膠件的生產(chǎn)及相應(yīng)的注塑機、模具等生產(chǎn)設(shè)備的維護管理。
4.裝配車間負責(zé)按生產(chǎn)計劃的要求組織裝配及流水線等生產(chǎn)設(shè)備的維護管理。
5.生產(chǎn)部采購員負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況組織物資采購，滿足生產(chǎn)需要。
（1）提供產(chǎn)品圖樣、零部件清單（BOM）、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；
（2）負責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控（進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗）。
7.其它部門和相關(guān)崗位做好生產(chǎn)配合工作。
1.銷售部業(yè)務(wù)員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、公司展會等方式獲取信息，進行公司產(chǎn)品的宣傳、推廣及和客戶聯(lián)系、溝通、洽談。如果客戶需要寄送樣品，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)員（跟單員）給技術(shù)品質(zhì)部下達《樣品生產(chǎn)通知單》，詳細說明樣品型號名稱、數(shù)量、送樣目的、技術(shù)要求、品質(zhì)要求、包裝方式、完成日期等，由技術(shù)品質(zhì)部樣品制作員按要求完成。樣品制作所需的物料由樣品制作員聯(lián)系生產(chǎn)部采購員采購。
2.銷售部業(yè)務(wù)員與客戶初步達成簽約意向時，業(yè)務(wù)員須將相關(guān)信息整理成待確認合同，待確認合同的形式包括信函、傳真、訂單、電子郵件、口頭訂單等多種方式。內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量、顏色、技術(shù)要求、品質(zhì)要求、交貨期限、認證標(biāo)準(zhǔn)、條碼、不干膠、包裝、說明書、價格、結(jié)算方式等，然后將待確認合同提交技術(shù)品質(zhì)部和生產(chǎn)部評審，口頭或書面方式均可。
3.技術(shù)品質(zhì)部負責(zé)對合同中有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進行評審；生產(chǎn)部負責(zé)對合同中有關(guān)材料的供應(yīng)能力、交貨期限和生產(chǎn)能力進行評審，并將評審結(jié)果在8小時內(nèi)反饋給銷售部業(yè)務(wù)員。如果技術(shù)、質(zhì)量、交期等不能滿足要求時，由業(yè)務(wù)員再次和客戶協(xié)商，修改合同內(nèi)容。
4.銷售部業(yè)務(wù)員將評審?fù)ㄟ^的待確認合同整理成正式合同，報總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理對合同中的各項內(nèi)容進行審核，尤其是對價格、付款方式等進行再次確認，確認無誤后簽字批準(zhǔn)。
5.銷售部業(yè)務(wù)員將合同中的各個條款、內(nèi)容進行分解，仔細核對彩盒、說明書、銘牌、外箱嘜頭、絲印、產(chǎn)品技術(shù)品質(zhì)要求、驗貨方式等，將各條款分解后填寫在《生產(chǎn)通知單》的對應(yīng)欄目中，經(jīng)過總經(jīng)理審批后將《生產(chǎn)通知單》發(fā)放給副總經(jīng)理，下達生產(chǎn)指令。當(dāng)《生產(chǎn)通知單》表述不清楚或難以表述時將客戶合同作為生產(chǎn)指令的附頁部分一起發(fā)放給副總經(jīng)理。
6.副總經(jīng)理接到《生產(chǎn)通知單》后，在《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》上登記好生產(chǎn)單號、型號名稱、數(shù)量、交期等內(nèi)容，然后組織技術(shù)品質(zhì)部主管、生產(chǎn)部主管、車間主任、采購員等對《生產(chǎn)通知單》再次評審，確認無誤后簽字。
7.生產(chǎn)部文員根據(jù)《產(chǎn)品零部件清單》（BOM）、《生產(chǎn)通知單》或合同要求，填寫《物料需求計劃表》，進行庫存物料查詢。由生產(chǎn)部文員將《物料需求計劃表》發(fā)到倉庫，由對應(yīng)的倉管員統(tǒng)計物料“庫存數(shù)量”，“差補數(shù)量”等，并將準(zhǔn)確數(shù)據(jù)填寫在《物料需求計劃表》對應(yīng)的欄目上，然后將《物料需求計劃表》返回生產(chǎn)部文員處。
8.生產(chǎn)部主管根據(jù)倉庫反饋的《物料需求計劃表》庫存數(shù)據(jù)及同類產(chǎn)品以往的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，結(jié)合公司注塑車間、裝配車間的生產(chǎn)能力、預(yù)測工序進度和其他因素后，確定產(chǎn)品生產(chǎn)時間，將裝配生產(chǎn)周期填寫在《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》上。《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》要安排合理，保證基本的生產(chǎn)周期、工藝周期和檢驗周期。編排《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》時由生產(chǎn)部主
9.管牽頭，各車間主任參與，確認無誤后簽字并按月計劃的時間安排，做好本車間的生產(chǎn)周計劃和生產(chǎn)日計劃安排。
10.生產(chǎn)部主管根據(jù)《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》的生產(chǎn)安排，在《物料需求計劃表》上填寫各物料的完成日期（一般情況下各物料的完成日期需要比裝配時間提前2～3天），同時跟蹤整個過程的進度，如有延期或其它異常，及時向副總經(jīng)理報告，由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門調(diào)整生產(chǎn)計劃或采取其它處置措施。
11.《生產(chǎn)通知單》及《物料需求計劃表》等生產(chǎn)資料審批完成后，由生產(chǎn)部文員將資料復(fù)印后分發(fā)給注塑車間、裝配車間、技術(shù)品質(zhì)部等部門，作為后續(xù)安排生產(chǎn)的執(zhí)行依據(jù)。
12.技術(shù)品質(zhì)部接到《生產(chǎn)通知單》后，準(zhǔn)備好產(chǎn)品零部件清單（BOM）、生產(chǎn)及檢驗所需的產(chǎn)品圖樣、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書、夾具、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等，給采購和生產(chǎn)提供技術(shù)支持及品質(zhì)保證。
《物料需求計劃表》分為自制件部份和外購件部份兩種：
《物料需求計劃表》的自制件部份一式三聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)部主管留存，第二聯(lián)發(fā)放給注塑車間，作為注塑車間安排生產(chǎn)計劃和領(lǐng)用塑料原料的依據(jù)；第三聯(lián)發(fā)放給塑件庫，作為塑件庫收料的依據(jù)。收料時，塑件庫倉管員在實際完成日期欄做好相應(yīng)的記錄，當(dāng)該《物料需求計劃表》上的所有物料都完成時，倉管員將《物料需求計劃表》交給生產(chǎn)部主管。
《物料需求計劃表》的外購件部份一式兩聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)放給采購員，作為采購員下訂購單的依據(jù)；第二聯(lián)發(fā)放給外購件倉庫，作為外購件倉庫收料的依據(jù)。收料時，外購件庫倉管員除了按《倉庫管理制度》（文件編號：SLX/ZJ-01-2007）的相關(guān)要求作業(yè)外，還需在《物料需求計劃表》的實際完成日期欄做好相應(yīng)的記錄，當(dāng)該《物料需求計劃表》上的所有物料都完成時，倉管員將《物料需求計劃表》交給生產(chǎn)部主管。
14.生產(chǎn)任務(wù)下達后，各部門（崗位）應(yīng)做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備和組織工作，及時安排人員、查點設(shè)備、準(zhǔn)備資料，按時投入生產(chǎn)：
注塑車間根據(jù)《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》及《物料需求計劃表》，制定《注塑車間生產(chǎn)周計劃表》，合理安排一周時間內(nèi)的各臺注塑機的生產(chǎn)任務(wù)，并將周計劃表分解為每日計劃表，每天下班前將第二天（24小時）各臺注塑機生產(chǎn)的產(chǎn)品型號名稱、計劃完成數(shù)量等填寫在車間現(xiàn)場的《注塑車間生產(chǎn)管理看板》上，并按照預(yù)定的生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)。車間必須嚴格按照《注塑車間管理
制度》的各項要求，抓好車間產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、進度、安全等工作，所有產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員首件檢驗合格后方可批量生產(chǎn)，中途經(jīng)過檢驗員過程巡檢、成品抽檢合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產(chǎn)品進行入庫清點，將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交貨人（操作工）、第三聯(lián)交財務(wù)核算工資。
生產(chǎn)部采購員按照《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》及《物料需求計劃表》的進度安排，落實外購?fù)鈪f(xié)件的采購工作。采購時必須向供方提供明確的采購信息，內(nèi)容包括采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格及技術(shù)要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等，在《訂購單》上詳細注明。當(dāng)在《訂購單》上表述不清楚或表述有困難時，可以另附圖紙或樣品，作為采購資料的附件一起給供方，必要時附上檢驗規(guī)程，作為以后產(chǎn)品制造及驗收的依據(jù)。采購作業(yè)必須堅持適時、適質(zhì)、適價、適量的原則，做到賬目清楚、物資供應(yīng)明確，每天由生產(chǎn)部文員在《采購明細表》上做好記錄，《采購明細表》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)采購員存根，第二聯(lián)交給外購件倉庫，作為以后物料入庫的驗收依據(jù)之一。所有來料由倉管員負責(zé)按《采購明細表》進行入庫清點（清點數(shù)量、名稱、型號、供方名稱等），在清點過程中，發(fā)現(xiàn)供方送來的物料有異或與《采購明細表》內(nèi)容有出入時，倉管員應(yīng)及時報告采購員處理，對清點無誤的來料通知IQC檢驗。IQC接到通知后，依據(jù)《外購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》等文件進行檢驗，并對來料做好質(zhì)量標(biāo)識，檢驗合格的來料方可入庫待用。對于檢驗不合格的來料按《不合格品控制程序》處理。
①由生產(chǎn)部主管組織裝配車間主任、倉管員等相關(guān)人員，根據(jù)《產(chǎn)品零部件清單》（BOM）、《生產(chǎn)通知單》或合同要求，編制產(chǎn)品《配料單》，并根據(jù)《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》的生產(chǎn)安排將《配料單》發(fā)放給倉庫，作為倉庫按單發(fā)貨的依據(jù)。倉庫管理員接收到《配料單》后仔細核對，有誤時應(yīng)及時報告生產(chǎn)部主管，直至確認無誤后按《配料單》配料及發(fā)料。大批量的按單領(lǐng)料憑《配料單》發(fā)料，零星的領(lǐng)料憑車間開出的《領(lǐng)料單》發(fā)料。倉庫管理員點裝好物料后，應(yīng)及時在《物料管理臺帳》上做好相應(yīng)記錄并簽名。
②賬目記錄及物料管制：倉庫管理員按《配料單》、《領(lǐng)料單》的實際發(fā)出數(shù)量入好賬目，做好物資的收發(fā)工作，確保帳目清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。倉庫管理員將當(dāng)天的《送貨單》、《入庫單》、《領(lǐng)料單》等單據(jù)分類整理好后交給采購員，由采購員檢查無誤后交給財務(wù)部。各崗位嚴格控制物料投入，監(jiān)督檢查物料的流入流出，車間根據(jù)生產(chǎn)計劃開具《領(lǐng)料單》或憑《配料單》領(lǐng)料,倉庫應(yīng)按公司要求按單發(fā)料，以確保車間生產(chǎn)的正常運行。
裝配車間主任收到《生產(chǎn)部生產(chǎn)月計劃排期表》后，及時對生產(chǎn)計劃所要求的發(fā)貨時間、用料、車間內(nèi)部生產(chǎn)情況等能否按時、按質(zhì)完成進行系統(tǒng)分析，并根據(jù)計劃的先后順序組織生產(chǎn)，制定車間生產(chǎn)計劃，每天下班前將第二天的生產(chǎn)任務(wù)填寫在《裝配車間生產(chǎn)管理看板》上，明確第二天要生產(chǎn)的訂單號碼、產(chǎn)品型號名稱、計劃完成產(chǎn)量等。下達生產(chǎn)任務(wù)時，由車間主任開具《生產(chǎn)流程卡》，其中第一聯(lián)為車間主任存根，第二聯(lián)交給班組長，作為領(lǐng)料、質(zhì)量驗收、成品入庫及工資核算的依據(jù)。當(dāng)各相關(guān)流程負責(zé)人簽字完畢后（即工作任務(wù)完成），由班組長將此單交回車間主任處，由車間主任整理、記錄后交財務(wù)部核算工資。車間的工資為計件制，當(dāng)出現(xiàn)計時或者其它原因難以實行計件制時，車間主任必須填寫《額外費用申請單》，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。
在生產(chǎn)計劃實施過程中，若發(fā)生原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、自制塑膠件及技術(shù)參數(shù)等發(fā)生異常問題，影響產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期，車間應(yīng)及時填寫《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》并報生產(chǎn)部主管，由生產(chǎn)部主管組織各相關(guān)部門進行蹉商，制定相應(yīng)的解決措施。
15.在生產(chǎn)過程中，各相關(guān)部門做好生產(chǎn)配合工作，配合生產(chǎn)現(xiàn)場的指揮調(diào)度和監(jiān)督，及時排除影響生產(chǎn)進度的因素，確保生產(chǎn)作業(yè)計劃按進度完成。
16.注塑車間、裝配車間應(yīng)合理地規(guī)劃作業(yè)流程，以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，盡力使工藝安排合理，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強度；對作業(yè)方法有改良和創(chuàng)新的員工，要予以確認和鼓勵。
17.生產(chǎn)車間的設(shè)備、作業(yè)區(qū)、物料、半成品、成品等實行定置管理，按定置區(qū)域標(biāo)識，同時要維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全。車間主任應(yīng)不定期開展5S活動，即：清掃、清潔、整理、整頓、素養(yǎng)，對平時工作表現(xiàn)好、成績突出的員工給予一定的獎勵。
①合同的變更和終止（包括款式、規(guī)格、顏色、數(shù)量及交貨時間等的變更）；
③生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生異常情況，造成計劃不能繼續(xù)執(zhí)行；
④原輔材料不能如期到位，甚至不能到位。
①發(fā)生上列異常情況的部門應(yīng)及時報告生產(chǎn)部主管，其內(nèi)容包括發(fā)生的異常情況，更改的內(nèi)容，有何建議等。
②因生產(chǎn)現(xiàn)場和待料等原因需更改時，應(yīng)由生產(chǎn)部主管通知銷售部，如果計劃的更改涉及到
客戶約定的交貨期或影響到合同的內(nèi)容，則應(yīng)由銷售部與客戶溝通、聯(lián)系并保存聯(lián)系的記錄。
③合同的變更、終止或市場預(yù)測失誤，應(yīng)由銷售部以《生產(chǎn)通知單（修改單）》的方式通知生產(chǎn)部，同時須保存相關(guān)記錄。
總經(jīng)理對銷售部呈報的《生產(chǎn)通知單(修改單)》進行審核，并簽字批準(zhǔn)，然后由銷售業(yè)
務(wù)員將更改的作業(yè)方案傳遞到生產(chǎn)部主管處落實相關(guān)部門執(zhí)行。
生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及工裝輔具的管理，并確保適宜的工作環(huán)境。
生產(chǎn)部根據(jù)公司發(fā)展需要或產(chǎn)能要求提出生產(chǎn)設(shè)備配置申請（包括模具），填寫申請單，注明設(shè)備（模具）名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、預(yù)計單價、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
采購設(shè)備到貨后，由生產(chǎn)部核對設(shè)備名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，組織使用部門進行安裝調(diào)試，當(dāng)確認設(shè)備滿足要求后，在《設(shè)備驗收單》或送貨單上簽字，以示驗收合格。對于驗收不合格的設(shè)備，由采購人員與供方協(xié)商處理。對于模具的驗收，按照《注塑車間管理制度》執(zhí)行。
技術(shù)品質(zhì)部負責(zé)編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放相關(guān)使用部門，對于大型、精密設(shè)備，由技術(shù)品質(zhì)部在操作規(guī)程中明確，該類設(shè)備的操作人員，需經(jīng)培訓(xùn)后，持證上崗，并做好相應(yīng)的設(shè)備運行記錄。在日常生產(chǎn)中，當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，由機修人員或其它專職人員進行維修，并做好相應(yīng)的維修記錄。模具的日常維護保養(yǎng)按照《注塑車間管理制度》執(zhí)行。
1.技術(shù)品質(zhì)部負責(zé)編制可使作業(yè)者清楚理解的工藝流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書，車間員工嚴格依據(jù)上述文件要求操作并做好自檢、互檢和相應(yīng)記錄，批量生產(chǎn)前應(yīng)做好首件檢驗工作，需經(jīng)車間主任和檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)。
2.在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，車間主任應(yīng)及時采取解決辦法，必要時尋求技術(shù)品質(zhì)部協(xié)調(diào)處理。
3.生產(chǎn)過程中車間巡檢員按作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗文件對每道工序進行巡檢，巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時
分析不良原因，并根據(jù)異常程度做出如下處理：①立即停止生產(chǎn)、停線；②要求立即糾正；③要求限期糾正；④警告或其它處罰。
4.所有產(chǎn)品須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫及發(fā)貨。
1.銷售部應(yīng)根據(jù)合同交付的有關(guān)要求，在辦理運輸手續(xù)后及時通知生產(chǎn)部發(fā)貨人員準(zhǔn)備發(fā)貨。
2.產(chǎn)品出運前，倉庫管理員應(yīng)對出運產(chǎn)品的名稱規(guī)格、數(shù)量、批號、嘜頭等內(nèi)容進行核對，無誤后產(chǎn)品才能出庫，并辦理出庫手續(xù)。
3.當(dāng)委托外部運輸時，銷售部負責(zé)選擇合適的運輸單位、運輸方式。對交付中的托運或運輸?shù)鹊闹虚g環(huán)節(jié)如有特別要求，銷售部應(yīng)制訂有關(guān)文件送達倉庫與運輸單位，以確保提交給客戶的產(chǎn)品符合合同要求。
4.產(chǎn)品在交付過程中如發(fā)生損壞、丟失等由銷售部與運輸單位、客戶聯(lián)絡(luò)，其它部門做好配合工作。
《物料需求計劃》（自制件部份）
《物料需求計劃》（外購件部份）
1、本制度由副總經(jīng)理負責(zé)編制、解釋、修訂。
2、本制度自2008年2月22日開始實施。
一、目的使整個生產(chǎn)計劃有序運行并從中得到控制，保證生產(chǎn)訂單能保質(zhì)、保量保工期得以順利完成。二、范圍適用于本公司整個生產(chǎn)流程控制。三、職責(zé)3.1生產(chǎn)計劃部負責(zé)此方案的擬定、督促相關(guān)部門執(zhí)行。3.2各相關(guān)部門（包括品質(zhì)部、工程部、外銷部、內(nèi)銷部、采購部、各生產(chǎn)車間和貨倉）負責(zé)按生產(chǎn)計劃部擬定的（月、周）排期表的排期要求，做好具體的落實工作。四、作用4.1合理安排各生產(chǎn)部門產(chǎn)能，使其得到充分發(fā)揮。4.2規(guī)定每個訂單的計劃開工時間和完工時間，使得各部門明確職責(zé)所在，加強各部門的責(zé)任感。4.3在排期中遇到問題，要及時得以反饋到生產(chǎn)計劃部，以便得到統(tǒng)一更改。五、在生產(chǎn)排期中遇到異常情況的處理5.1由發(fā)生異常的部門責(zé)任人填制《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》送本部門負責(zé)人審批，并由本部門負責(zé)人同相關(guān)部門進行協(xié)商解決，并辦理會簽手續(xù)。5.2如協(xié)商得不到解決，由簽發(fā)《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》的部門負責(zé)人反映到分管副總審定。5.3受理部門負責(zé)人，接到會簽《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》后，應(yīng)按會簽完成日期及時進行處理。六、執(zhí)行要求6.1本排期單由生產(chǎn)計劃部發(fā)放到各相關(guān)部門，并由相關(guān)部門負責(zé)人簽收。6.2各生產(chǎn)車間接到（月、周）排期表后，應(yīng)根據(jù)本部門產(chǎn)能和《生產(chǎn)（作業(yè)）計劃命令單》編制排期表。6.3相關(guān)部門（工程部、品質(zhì)部、外銷部、內(nèi)銷部、采購部、貨倉）應(yīng)在排期內(nèi)做好本部門相應(yīng)協(xié)作工作。6.4各生產(chǎn)部門必須做好本部門產(chǎn)能數(shù)據(jù)報告，上報生產(chǎn)計劃部備案。6.5此方案執(zhí)行之日起，各生產(chǎn)部門必須在次日十點前向生產(chǎn)計劃部上報前日生產(chǎn)進度日報。七、此方案的執(zhí)行時間4月份為試運行期，5月份為正式運行期。八、相關(guān)支持性文件《生產(chǎn)計劃控制辦法》九、相關(guān)表單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)（作業(yè)）計劃命令單生產(chǎn)日報表生產(chǎn)計劃（月、周）排期表生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單
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第一章總則第一條為了加強對食品標(biāo)識的監(jiān)督管理，規(guī)范食品標(biāo)識的標(biāo)注，防止質(zhì)量欺詐，保護企業(yè)和消費者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)（含分裝）、銷售的食品的標(biāo)識標(biāo)注和管理，適用本規(guī)定。第三條本規(guī)定所稱食品標(biāo)識是指粘貼、印刷、標(biāo)記在食品或者其包裝上，用以表示食品名稱、質(zhì)量等級、商品量、食用或者使用方法、生產(chǎn)者或者銷售者等相關(guān)信息的文字、符號、數(shù)字、圖案以及其他說明的總稱。第四條國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局（以下簡稱國家質(zhì)檢總局）在其職權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)組織全國食品標(biāo)識的監(jiān)督管理工作。縣級以上地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門在其職權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)食品標(biāo)識的監(jiān)督管理工作。第二章食品標(biāo)識的標(biāo)注內(nèi)容第五條食品或者其包裝上應(yīng)當(dāng)附加標(biāo)識，但是按法律、行政法規(guī)規(guī)定可以不附加標(biāo)識的食品除外。食品標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實準(zhǔn)確、通俗易懂、科學(xué)合法。第六條食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注食品名稱。食品名稱應(yīng)當(dāng)表明食品的真實屬性，并符合下列要求：（一）國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對食品名稱有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的名稱；（二）國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對食品名稱沒有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)使用不會引起消費者誤解和混淆的常用名稱或者俗名；（三）標(biāo)注“新創(chuàng)名稱”、“奇特名稱”、“音譯名稱”、“牌號名稱”、“地區(qū)俚語名稱”或者“商標(biāo)名稱”等易使人誤解食品屬性的名稱時，應(yīng)當(dāng)在所示名稱的鄰近部位使用同一字號標(biāo)注本條（一）、（二）項規(guī)定的一個名稱或者分類（類屬）名稱；（四）由兩種或者兩種以上食品通過物理混合而成且外觀均勻一致難以相互分離的食品，其名稱應(yīng)當(dāng)反映該食品的混合屬性和分類（類屬）名稱；（五）以動、植物食物為原料，采用特定的加工工藝制作，用以模仿其他生物的個體、器官、組織等特征的食品，應(yīng)當(dāng)在名稱前冠以“人造”、“仿”或者“素”等字樣，并標(biāo)注該食品真實屬性的分類（類屬）名稱。第七條食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注食品的產(chǎn)地。食品產(chǎn)地應(yīng)當(dāng)按照行政區(qū)劃標(biāo)注到地市級地域。第八條食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式。生產(chǎn)者名稱和地址應(yīng)當(dāng)是依法登記注冊、能夠承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的生產(chǎn)者的名稱、地址。有下列情形之一的，按照下列規(guī)定相應(yīng)予以標(biāo)注：（一）依法獨立承擔(dān)法律責(zé)任的公司或者其子公司，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注各自的名稱和地址；（二）依法不能獨立承擔(dān)法律責(zé)任的公司分公司或者公司的生產(chǎn)基地，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注公司和分公司或者生產(chǎn)基地的名稱、地址，或者僅標(biāo)注公司的名稱、地址；（三）受委托生產(chǎn)加工食品且不負責(zé)對外銷售的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱和地址；對于實施生產(chǎn)許可證管理的食品，委托企業(yè)具有其委托加工的食品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、地址和被委托企業(yè)的名稱，或者僅標(biāo)注委托企業(yè)的名稱和地址；（四）分裝食品應(yīng)當(dāng)標(biāo)注分裝者的名稱及地址，并注明分裝字樣。第九條食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)清晰地標(biāo)注食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，并按照有關(guān)規(guī)定要求標(biāo)注貯存條件。乙醇含量10%以上（含10%）的飲料酒、食醋、食用鹽、固態(tài)食糖類，可以免除標(biāo)注保質(zhì)期。日期的標(biāo)注方法應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或者采用“年、月、日”表示。第十條定量包裝食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注凈含量，并按照有關(guān)規(guī)定要求標(biāo)注規(guī)格。對含有固、液兩相物質(zhì)的食品，除標(biāo)示凈含量外，還應(yīng)當(dāng)標(biāo)示瀝干物（固形物）的含量。凈含量應(yīng)當(dāng)與食品名稱排在食品包裝的同一展示版面。凈含量的標(biāo)注應(yīng)當(dāng)符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定。第十一條食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注食品的成分或者配料清單。配料清單中各種配料應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)加工食品時加入量的遞減順序進行標(biāo)注，具體標(biāo)注方法按照國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。在食品中直接使用甜味劑、防腐劑、著色劑的，應(yīng)當(dāng)在配料清單食品添加劑項下標(biāo)注具體名稱；使用其他食品添加劑的，可以標(biāo)注具體名稱、種類或者代碼。食品添加劑的使用范圍和使用量應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標(biāo)識還應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主要營養(yǎng)成分及其含量。第十二條食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注企業(yè)所執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號。第十三條食品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)明確要求標(biāo)注食品的質(zhì)量等級、加工工藝的，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)地予以標(biāo)明。第十四條實施生產(chǎn)許可證管理的食品，食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志。委托生產(chǎn)加工實施生產(chǎn)許可證管理的食品，委托企業(yè)具有其委托加工食品生產(chǎn)許可證的，可以標(biāo)注委托企業(yè)或者被委托企業(yè)的生產(chǎn)許可證編號。第十五條混裝非食用產(chǎn)品易造成誤食，使用不當(dāng)，容易造成人身傷害的，應(yīng)當(dāng)在其標(biāo)識上標(biāo)注警示標(biāo)志或者中文警示說明。第十六條食品有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)在其標(biāo)識上標(biāo)注中文說明：（一）醫(yī)學(xué)臨床證明對特殊群體易造成危害的；（二）經(jīng)過電離輻射或者電離能量處理過的；（三）屬于轉(zhuǎn)基因食品或者含法定轉(zhuǎn)基因原料的；（四）按照法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注其他中文說明的。第十七條食品在其名稱或者說明中標(biāo)注“營養(yǎng)”、“強化”字樣的，應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，標(biāo)注該食品的營養(yǎng)素和熱量，并符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的定量標(biāo)示。第十八條食品標(biāo)識不得標(biāo)注下列內(nèi)容：（一）明示或者暗示具有預(yù)防、治療疾病作用的；（二）非保健食品明示或者暗示具有保健作用的；（三）以欺騙或者誤導(dǎo)的方式描述或者介紹食品的；（四）附加的產(chǎn)品說明無法證實其依據(jù)的；（五）文字或者圖案不尊重民族習(xí)俗，帶有歧視性描述的；（六）使用國旗、國徽或者人民幣等進行標(biāo)注的；（七）其他法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)禁止標(biāo)注的內(nèi)容。第十九條禁止下列食品標(biāo)識違法行為：（一）偽造或者虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；（二）偽造食品產(chǎn)地，偽造或者冒用其他生產(chǎn)者的名稱、地址；（三）偽造、冒用、變造生產(chǎn)許可證標(biāo)志及編號；（四）法律、法規(guī)禁止的其他行為。第三章食品標(biāo)識的標(biāo)注形式第二十條食品標(biāo)識不得與食品或者其包裝分離。第二十一條食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)直接標(biāo)注在最小銷售單元的食品或者其包裝上。第二十二條在一個銷售單元的包裝中含有不同品種、多個獨立包裝的食品，每件獨立包裝的食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定進行標(biāo)注。透過銷售單元的外包裝，不能清晰地識別各獨立包裝食品的所有或者部分強制標(biāo)注內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)在銷售單元的外包裝上分別予以標(biāo)注，但外包裝易于開啟識別的除外；能夠清晰地識別各獨立包裝食品的所有或者部分強制標(biāo)注內(nèi)容的，可以不在外包裝上重復(fù)標(biāo)注相應(yīng)內(nèi)容。第二十三條食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)清晰醒目，標(biāo)識的背景和底色應(yīng)當(dāng)采用對比色，使消費者易于辨認、識讀。第二十四條食品標(biāo)識所用文字應(yīng)當(dāng)為規(guī)范的中文，但注冊商標(biāo)除外。食品標(biāo)識可以同時使用漢語拼音或者少數(shù)民族文字，也可以同時使用外文，但應(yīng)當(dāng)與中文有對應(yīng)關(guān)系，所用外文不得大于相應(yīng)的中文，但注冊商標(biāo)除外。第二十五條食品或者其包裝最大表面面積大于20平方厘米時，食品標(biāo)識中強制標(biāo)注內(nèi)容的文字、符號、數(shù)字的高度不得小于1.8毫米。食品或者其包裝最大表面面積小于10平方厘米時，其標(biāo)識可以僅標(biāo)注食品名稱、生產(chǎn)者名稱和地址、凈含量以及生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)標(biāo)注的，依照其規(guī)定。第四章法律責(zé)任第二十六條違反本規(guī)定構(gòu)成《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律法規(guī)規(guī)定的違法行為的，依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以處罰。第二十七條違反本規(guī)定第六條至第八條、第十一條至第十三條，未按規(guī)定標(biāo)注應(yīng)當(dāng)標(biāo)注內(nèi)容的，責(zé)令限期改正；逾期不改的，處以500元以上1萬元以下罰款。第二十八條違反本規(guī)定第十五條，未按規(guī)定標(biāo)注警示標(biāo)志或中文警示說明的，依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十四條規(guī)定進行處罰。第二十九條違反本規(guī)定第十條，未按規(guī)定標(biāo)注凈含量的，依照《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》規(guī)定進行處罰。第三十條違反本規(guī)定第十七條，未按規(guī)定標(biāo)注食品營養(yǎng)素、熱量以及定量標(biāo)示的，責(zé)令限期改正；逾期不改的，處以5000元以下罰款。第三十一條違反本規(guī)定第十八條，食品標(biāo)識標(biāo)注禁止性內(nèi)容的，責(zé)令限期改正；逾期不改的，處以1萬元以下罰款；違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。第三十二條偽造或者虛假標(biāo)注食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的，責(zé)令限期改正，處以500元以上1萬元以下罰款；情節(jié)嚴重，造成后果的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定進行處罰。第三十三條偽造食品產(chǎn)地，偽造或者冒用其他生產(chǎn)者的名稱、地址的，依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十三條規(guī)定進行處罰。第三十四條違反本規(guī)定第二十條，食品標(biāo)識與食品或者其包裝分離的，責(zé)令限期改正，處以5000元以下罰款。第三十五條違反本規(guī)定第二十一條、第二十二第二款、第二十四條、第二十五條的，責(zé)令限期改正；逾期不改的，處以1萬元以下罰款。第三十六條違反本規(guī)定第二十二條第一款的，依照本章有關(guān)規(guī)定處罰。第三十七條從事食品標(biāo)識監(jiān)督管理的工作人員，玩忽職守、濫用職權(quán)、包庇放縱違法行為的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第三十八條本規(guī)定規(guī)定的行政處罰由縣級以上地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門在職權(quán)范圍內(nèi)依法實施。法律、行政法規(guī)對行政處罰另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。第五章附則第三十九條進出口食品標(biāo)識的管理，由出入境檢驗檢疫機構(gòu)按照國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條本規(guī)定由國家質(zhì)檢總局負責(zé)解釋。第四十一條本規(guī)定自2008年9月1日起施行。原國家技術(shù)監(jiān)督局公布的《查處食品標(biāo)簽違法行為規(guī)定》同時廢止。
《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系制度》
為加強風(fēng)險管理和崗位風(fēng)險控制，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》，并結(jié)合公司實際，制定本制度。
2.1公司成立兩個體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作，總經(jīng)理擔(dān)任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。
2.2安全管理部是風(fēng)險分級管控的歸口管理部門，負責(zé)組織風(fēng)險分級管控相關(guān)工作。
2.3其他各職能部門負責(zé)人負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。
2.4公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。
風(fēng)險分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險判定原則→風(fēng)險點確定→危險源辨識→風(fēng)險評價→風(fēng)險控制措施→風(fēng)險分級管控→風(fēng)險公告→實施效果驗證→持續(xù)改進→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
根據(jù)人的作業(yè)活動、機械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險。
風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，應(yīng)同時考慮以下因素：
——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2017]18號等）；
——行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強制性條款（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》等）；
——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等)；
風(fēng)險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險點劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機修間、鍋爐房、變電所）、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。
a)常規(guī)活動是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實施的活動，例如公司按既定要求和計劃實施的生產(chǎn)運行活動、檢修作業(yè)活動、產(chǎn)品檢測實驗活動等。
b)非常規(guī)活動是在異常和緊急狀態(tài)下實施的活動，非常規(guī)活動和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場外的實地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。
風(fēng)險點排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會等力量參加，發(fā)動全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進行排查，確定風(fēng)險點，并建立風(fēng)險點統(tǒng)計表（附錄A）。
3.4.1.1對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單（附錄B1），利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點內(nèi)的危險源進行風(fēng)險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄（附錄B2）。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》（WJ/T 9075）。
3.4.1.2對作業(yè)活動采用工作危害分析（JHA）進行危險源辨識，列出作業(yè)活動清單（參見附錄C1），填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄（參見附錄C2）。
危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內(nèi)的危險源。
3.4.3.1危險源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機（含工藝技術(shù)）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：
已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險源；
在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；
由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；
組織及其活動、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計劃的變更；
作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境（物質(zhì)）因素條件下，作業(yè)方式對危害的風(fēng)險度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動保護用品，以減少對人員的危害；
工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；
作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強度等。此外，還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護對策；
采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危險源辨識，制定相對應(yīng)的安全管控措施；
進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產(chǎn)生的危險源和風(fēng)險；
3.4.3.2危險源辨識應(yīng)同時考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)
a）三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；
b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情況。
對識別出的每項危險源，采用檢查表法、固有風(fēng)險分析法、LEC法進行評價。
在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)（按照附錄e）和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：
a）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2017]18號等）；
b）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》DB37/T等）；
c）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》)；
d）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；
3.5.3.1依據(jù)風(fēng)險點內(nèi)所有危險源作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》、固有風(fēng)險分級三種評價方法確定的最高風(fēng)險等級，綜合判定該風(fēng)險點的風(fēng)險級別。
3.5.3.2利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點內(nèi)的危險源進行風(fēng)險評價，劃分各危險源風(fēng)險等級，取最高危險源風(fēng)險等級作為危險點風(fēng)險等級。
3.5.3.3固有風(fēng)險分級，依據(jù)風(fēng)險點與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強制性條款的符合性，生產(chǎn)過程的危險程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果，進行風(fēng)險點分級。
風(fēng)險點內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為四級；
風(fēng)險點內(nèi)存在有Ⅲ類設(shè)備（安裝在抗爆間室的設(shè)備視同Ⅲ類設(shè)備）存在的獨立爆炸單元，或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為三級；
風(fēng)險點內(nèi)存在屬于重大危險源，或有 0類、Ⅰ類、Ⅱ類生產(chǎn)設(shè)備的獨立爆炸單元，或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所，或危險實驗試驗場所，或危險品銷毀場所的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為二級；
風(fēng)險點內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強制性條款，或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動，或安全評估為不合格，或獨立設(shè)置的 1.1級建筑物最大允許定員超過 9人（不包括本數(shù)）情形的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為一級。
3.5.3.4依據(jù)《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》對各危險點進行風(fēng)險評價，判定危險點合格或不合格。
a)四級風(fēng)險點/藍顏色標(biāo)示：應(yīng)同時滿足《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評分在 69分以下，固有風(fēng)險等級為四級的；
b)三級風(fēng)險點/黃顏色標(biāo)示：在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）最高評分為 70分～159分，或（和）固有風(fēng)險等級最高為三級的；
c)二級風(fēng)險點/橙顏色標(biāo)示：在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）最高評分為 160分～320分，或（和）固有風(fēng)險等級最高為二級的；
d)一級風(fēng)險點/紅顏色標(biāo)示：《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為不合格、或（和）作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評分超過 320分、或（和）固有風(fēng)險等級最高為一級的；
e)根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進行風(fēng)險點級別判定，填寫附錄 D表 D。
3.5.3.6重大風(fēng)險的確定：一級風(fēng)險點為重大風(fēng)險。
風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。
風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓(xùn)措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。
3.6.3.1在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：
a)工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；
b)標(biāo)志、警告和（或）其他管理控制措施；
a)對于一級風(fēng)險點，應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施；
b)對于二級及其以下風(fēng)險點應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險時，應(yīng)提出建議或改進的控制措施；
c)不同級別的風(fēng)險點要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風(fēng)險可以接受。
風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：
b)是否使風(fēng)險降低至可接受程度；
c)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；
分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實管控責(zé)任，對風(fēng)險點進行有效管控。要求如下：
a)一級風(fēng)險（紅色風(fēng)險）點：重大風(fēng)險，必須立即停產(chǎn)整頓，由公司級進行管控。
b)二級風(fēng)險（橙色風(fēng)險）點：較大風(fēng)險，必須重點管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險，由車間級進行管控。
c)三級風(fēng)險（黃色風(fēng)險）點：一般風(fēng)險，需要重點管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險，由班組級進行管控。
d)四級風(fēng)險（藍色風(fēng)險）點：低風(fēng)險，需要管控。公司和主管安全部門要及時關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，由崗位級進行管控。
各部門在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單（參見附錄 B表 B3和附錄 C表 C3），并按規(guī)定及時更新。
在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄或安全管理要點標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險點名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。
安全管理部結(jié)合實際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險點統(tǒng)計表、風(fēng)險分級管控清單，并建檔管理。
通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進：
a)每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
b)風(fēng)險點的警示標(biāo)識得到保持和改善；
c)涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；
d)員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；
e)保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；
f)根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
總經(jīng)理組織每年對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)進行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價、評審，并對評審結(jié)果進行公示或公布。
6.2.1危險源辨識、風(fēng)險評價的更新頻次
危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施實施是一個動態(tài)的過程，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。
兩個體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險點在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝（工序）技術(shù)變化時，應(yīng)及時進行系統(tǒng)更新。
公司各部門根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新完善風(fēng)險信息：
a)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度改變；
b)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；
d)生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變；
e)進行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動；
f)風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施調(diào)整。
6.3.1各崗位人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信息有所變化時，應(yīng)及時向部門負責(zé)人匯報。外來人員進入我公司時，保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門應(yīng)及時有效傳遞風(fēng)險信息，以樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。
6.3.2重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。
